В 1С в книгу покупок попадают возмещенные счета-фактуры по покупкам
Здравствуйте,
Компания ведет раздельный учет по НДС (в 1С НЕ стоит галочка раздельный учет по НДС). Часть входного НДС я отнес на расходы. Операции были такие:
- Д19 К 60 - весь НДС от поставщика (Поступление товаров и услуг)
- Д68 К 19 - часть НДС, которую можно принят к вычету (Формирование записей книги покупок)
- Д91.02 К19 - часть НДС, которую нельзя принять к вычету (Бухгалтерская справка - в ней я учел все реквизиты участвующих счетов, по каждой покупке от поставщика - как в книге покупок система заполнила документы к возмещению, так и я по каждой покупке разницу отнес на 91 счет)
Проблема в том, что в следующем отчетном периоде при заполнении документа Формирование записей книги покупок в книгу добавляются и те суммы НДС которые я списал бухгалтерской справкой (1С считает что я не все к возмещению поставил в предыдущем отчетном периоде). Как дать понять 1С что НДС за прошлый отчетный период полностью возмещен?
Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.3)
Компания ведет раздельный учет по НДС (в 1С НЕ стоит галочка раздельный учет по НДС). Часть входного НДС я отнес на расходы. Операции были такие:
- Д19 К 60 - весь НДС от поставщика (Поступление товаров и услуг)
- Д68 К 19 - часть НДС, которую можно принят к вычету (Формирование записей книги покупок)
- Д91.02 К19 - часть НДС, которую нельзя принять к вычету (Бухгалтерская справка - в ней я учел все реквизиты участвующих счетов, по каждой покупке от поставщика - как в книге покупок система заполнила документы к возмещению, так и я по каждой покупке разницу отнес на 91 счет)
Проблема в том, что в следующем отчетном периоде при заполнении документа Формирование записей книги покупок в книгу добавляются и те суммы НДС которые я списал бухгалтерской справкой (1С считает что я не все к возмещению поставил в предыдущем отчетном периоде). Как дать понять 1С что НДС за прошлый отчетный период полностью возмещен?
Спасибо.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.3)
Comments
-
Цитата: Здравствуйте,Компания ведет раздельный учет по НДС (в 1С НЕ стоит галочка раздельный учет по НДС). Часть входного НДС я отнес на расходы. Операции были такие:- Д19 К 60 - весь НДС от поставщика (Поступление товаров и услуг)- Д68 К 19 - часть НДС, которую можно принят к вычету (Формирование записей книги покупок)- Д91.02 К19 - часть НДС, которую нельзя принять к вычету (Бухгалтерская справка- в ней я учел все реквизиты участвующих счетов, по каждой покупке от поставщика - как в книге покупок система заполнила документы к возмещению, так и я по каждой покупке разницу отнес на 91 счет)Проблема в том, что в следующем отчетном периоде при заполнении документа Формирование записей книги покупок в книгу добавляются и те суммы НДС которые я списал бухгалтерской справкой (1С считает что я не все к возмещению поставил в предыдущем отчетном периоде). Как дать понять 1С что НДС за прошлый отчетный период полностью возмещен?Спасибо.1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.3)
Добрый день!
НДС написан на регистрах, то что вы сделали ручные проводки по БУ, программа этого не видит. Для учета в подсистеме НДС есть все нужные документы. В вашем случае нужно использовать документ "Списание НДС". Каждый документ имеет описание, которое можно увидеть нажав на "?". Вот что там написано.Цитата: Документ "Списание НДС"Покупка - Ведение книги покупок - Списание НДСДокумент предназначен для ручного списания на расходы НДС, предъявленного поставщиком.На закладке НДС к списанию вручную заполняются данные по документам поступления, по которым требуется списать сумму НДС. Заполняемые данные должны соответствовать остаткам регистра НДС Предъявленный.На закладке Счет списания НДС задается счет, в дебет которого будут списаны суммы НДС, и соответствующая аналитика. -
Большое спасибо, все получилось!
